市国有资产监督管理委员会

咸阳市国有资产监督管理委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导和监督县市区国有资产管理工作。

2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。

3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

4、负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。

5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。

6、按照有关规定代表市政府向市属国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上缴等工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。

8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经营性资产管理。

9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。

10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

依据咸政办发（2016）129号《关于印发<咸阳市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，设立办公室、组织干部科、产权管理科、企业改革科、资产监督与考核评价科、信访稳定科共6个科室，下属事业单位咸阳市清产核资办公室1个。

二、2018年度部门工作完成情况

1、国企改革纵深推进。我们把深化国企国资改革作为主线贯穿全年工作始终，努力通过体制机制创新助推新旧动能接续转换。一是“一企一策”改革取得新突破。二是清理“僵尸企业”取得新进展。

2、统一监管稳步推进。我们按照市政府主要领导提出的“提高重视、迅速清查、措施得力、注重时效”的总体要求，多次召开专题推进会，全员齐上推动市级经营性国有资产统一监管工作步伐。

3、监管机制更加科学。一是抽调专人对18户监管企业领导班子进行了综合研判，按照“绿、蓝、橙、红”四色评级并提出优化方案。二是先后制定下发了《咸阳市国资委履行出资人职责企业领导人员管理办法补充规定》、《企业职业经理人选聘和管理暂行办法》、《企业员工招聘与配置管理指导意见》，推动企业法人治理结构更加完善合理。三是强化集团管控和财务监管，对金控集团、物产集团、幼教集团、水务集团、盐业公司、电子材料厂等6户企业及子公司资产进行并表。

4、资本管控更加有力。面对资本市场融资趋紧的宏观形势，以及企业还本付息和项目支出的实际压力，市国资委以管资本为重心，积极发挥国有资本流动、控制和配置功能，指导各国有投融资平台通过企业间资金拆借的方式，有效化解了系统性金融风险，维护了良好信誉，维持了融资能力，支撑了项目建设。

5、重大项目进展顺利。近年来，我们通过积极谋划具有潜力的重大项目，为全市国有经济发展和产业转型升级不断增添新的动能。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	咸阳市国有资产监督管理委员会本级（机关）
2	咸阳市清产核资办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制36人、事业编制5人；实有人员44人，其中行政39人、事业5人。单位管理的离退休人员73人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度收入总计5325.91万元，支出总计5325.91万元。因我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度收入总计5325.91万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入4517.91万元。

（2）政府性基金预算财政拨款收入808万元。   

3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

（1）基本支出620.87万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出4705.05万元，主要为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入总计5325.91万元，财政拨款支出总计5325.91万元。因我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出7.14万元；

（2）社会保障和就业支出841.14万元；

（3）城乡社区支出808万元；

（4）资源勘探信息等支出3635.28万元。

（5）住房保障支出34.36万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

基本支出620.87万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出592.59万元，日常公用经费28.28万元；

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度政府性基金预算财政拨款收入808万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计2.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.01万元；因我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年无因公出国（境）费用，无因公出国（境）团数及人数。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年无公务用车购置费用，无公务用车运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待19批次，200人次，支出2.01万元。主要用于企业改制、融资咨询、业务洽谈等接待费用。我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

2.培训费支出情况。

2018年度一般公共预算拨款安排的培训费支出3.16万元，我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

3.会议费支出情况。

2018年度一般公共预算拨款安排的会议费支出0万元，我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目14个，共涉及资金 4705.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90分，绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、 满意度指标基本达到年初设定目标。从评价情况来看，一般公共预算项目支出完成情况较好，主要表现在以下几个方面：一 是立项程序规范，项目设立符合相关政策文件要求及项目单位 职责；二是项目设置了明细的绩效目标，并设置了相应的绩效指标；三是财务相关制度较为健全，部门预算执行规范；四是项目年度任务完成情况好，按绩效目标完成了相关工作任务， 且质量较高。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关经费支出28.27万元，因我单位属于2018年新设立预算单位，无上年数，所以无增减变化情况。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共9万元，其中政府采购货物类支出9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额6.6万元，占政府采购支出总金额的73%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.国有资本收益：指国家以所有者身份依法取得的国有资本投资收益，具体包括:应交利润，国有股股利、股息，国有产权转让收入，企业清算收入和其他国有资本收益。

附件：2018年决算报表汇总

         2018年度部门决算公开模板文字说明